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采构执行

1、收到客户订单
1.1客户在下“采购订单”的同时需附“委托采购申请表”给贸管专员。
1.2与核管部及财管专员核查客户的控管信息是否满足监管条件。   YES&NO
1.3了解客户购买原材料的目的,需提供买家客户的采购订单。
1.4确认客户采购的产品基本信息。并对当时的产品采购市场价格及其现有仓存情况进行评估。
1.4.1价格评估:到核管部核实价格。
1.4.2库存评估:来源于仓管专员的“仓储监管货物日报表”。如有库存必须了解客户购买原因。

2、采购及销售
2.1贸管专员根据客户的采购订单,拟定“采购及销售合同”给指定供应商回签,并与供应商确认送货时间,送货地址以及指定仓管专员联系方式。
 2.2将客户订货单复印件给仓管专员做入仓准备工作,同时跟进货物入仓进度,直到货物入仓完毕为止。
2.3根据采购合同付款方式,填写“采购付款申请表”并附客户的采购订单及相关单证给核管部审核后,经营运总监审批生效。

 
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